Nota de Empenho Nº 01170/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037005413/05/2024R$ 2.008,85
2024037005713/05/2024R$ 2.157,90
2024037293302/07/2024R$ 1.955,60
2024037645409/08/2024R$ 1.795,05
2024037817802/09/2024R$ 1.536,05
  Total:R$ 9.453,45
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024117013/05/20240370055R$ 24,11
2024117013/05/20240370058R$ 25,89
2024117002/07/20240000001R$ 2.132,01
2024117002/07/20240000002R$ 1.984,74
2024117002/07/20240372934R$ 23,47
2024117002/08/20240000003R$ 1.932,13
2024117009/08/20240376456R$ 21,54
2024117002/09/20240378179R$ 18,43
2024117009/09/20240000004R$ 1.773,51
2024117027/09/20240000005R$ 1.517,62
   Total:R$ 9.453,45
Código de verificação: 616278