Nota de Empenho Nº 00011/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002243402/02/2024R$ 1.200,00
2024002271401/03/2024R$ 1.200,00
2024002311104/04/2024R$ 1.200,00
2024002343203/05/2024R$ 1.200,00
2024002386704/06/2024R$ 1.200,00
2024002413002/07/2024R$ 1.200,00
2024002449605/08/2024R$ 1.200,00
2024002485802/09/2024R$ 1.200,00
2024002523501/10/2024R$ 1.200,00
2024002553601/11/2024R$ 1.200,00
  Total:R$ 12.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241102/02/20240000001R$ 1.200,00
20241104/03/20240000002R$ 1.200,00
20241104/04/20240000003R$ 1.200,00
20241106/05/20240000004R$ 1.200,00
20241104/06/20240000005R$ 1.200,00
20241103/07/20240000006R$ 1.200,00
20241105/08/20240000007R$ 1.200,00
20241103/09/20240000008R$ 1.200,00
20241104/10/20240000009R$ 1.200,00
20241104/11/20240000010R$ 1.200,00
   Total:R$ 12.000,00
Código de verificação: 780617