Nota de Empenho Nº 00013/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002244606/02/2024R$ 3.375,00
2024002277304/03/2024R$ 3.375,00
2024002311704/04/2024R$ 3.375,00
2024002342902/05/2024R$ 3.375,00
2024002384805/06/2024R$ 4.235,00
2024002413801/07/2024R$ 3.891,00
2024002458501/08/2024R$ 5.181,00
2024002486003/09/2024R$ 3.891,00
2024002523904/10/2024R$ 3.891,00
2024002556306/11/2024R$ 3.891,00
  Total:R$ 38.480,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241306/02/20240022447R$ 77,96
20241307/02/20240000001R$ 3.297,04
20241304/03/20240000002R$ 3.294,34
20241304/03/20240022774R$ 80,66
20241304/04/20240000003R$ 3.294,34
20241304/04/20240023118R$ 80,66
20241302/05/20240023430R$ 80,66
20241306/05/20240000004R$ 3.294,34
20241305/06/20240000005R$ 4.139,29
20241305/06/20240023849R$ 95,71
20241301/07/20240024139R$ 87,94
20241303/07/20240000006R$ 3.803,06
20241301/08/20240024586R$ 120,72
20241302/08/20240000007R$ 5.060,28
20241303/09/20240024861R$ 91,44
20241305/09/20240000008R$ 3.799,56
20241304/10/20240000009R$ 3.800,34
20241304/10/20240025240R$ 90,66
20241306/11/20240025564R$ 90,66
20241307/11/20240000010R$ 3.800,34
   Total:R$ 38.480,00
Código de verificação: 964820