Nota de Empenho Nº 01317/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099364207/06/2024R$ 1.532,00
2024099415611/06/2024R$ 11.400,00
2024101055413/09/2024R$ 3.460,00
2024101236725/09/2024R$ 14.490,00
2024101467907/10/2024R$ 11.180,00
2024101468407/10/2024R$ 2.820,00
  Total:R$ 44.882,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024131707/06/20240993643R$ 18,38
2024131711/06/20240994157R$ 136,80
2024131703/07/20240000001R$ 11.263,20
2024131703/07/20240000002R$ 1.513,62
2024131713/09/20241010555R$ 41,52
2024131725/09/20241012368R$ 173,88
2024131707/10/20241014680R$ 134,16
2024131707/10/20241014685R$ 33,84
2024131714/10/20240000003R$ 3.418,48
2024131723/10/20240000004R$ 14.316,12
2024131704/11/20240000005R$ 11.045,84
2024131711/11/20240000006R$ 2.786,16
   Total:R$ 44.882,00
Código de verificação: 317252