Nota de Empenho Nº 01203/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037519219/07/2024R$ 3.802,32
2024037791928/08/2024R$ 3.209,15
2024038118308/10/2024R$ 3.007,06
2024038434313/11/2024R$ 4.505,07
  Total:R$ 14.523,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024120319/07/20240375193R$ 45,63
2024120320/08/20240000001R$ 3.756,69
2024120328/08/20240377920R$ 38,51
2024120324/09/20240000002R$ 3.170,64
2024120308/10/20240381184R$ 36,08
2024120304/11/20240000003R$ 2.970,98
2024120313/11/20240384344R$ 54,06
   Total:R$ 10.072,59
Código de verificação: 789535