Nota de Empenho Nº 01217/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037982904/09/2024R$ 16.097,00
2024038279415/10/2024R$ 2.300,00
2024038359107/11/2024R$ 7.955,00
  Total:R$ 26.352,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024121719/08/20240000002R$ 12.249,22
2024121719/08/20240000003R$ 9.867,47
2024121704/09/20240379830R$ 193,16
2024121708/10/20240000004R$ 15.903,84
2024121714/10/20240000005R$ 35.374,07
2024121715/10/20240382795R$ 27,60
2024121707/11/20240383592R$ 95,46
2024121719/11/20240000006R$ 2.272,40
2024121721/11/20240000007R$ 7.859,54
   Total:R$ 83.842,76
Código de verificação: 422560