Nota de Empenho Nº 01219/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037101304/06/2024R$ 27.052,50
2024037294102/07/2024R$ 27.052,50
2024037575102/08/2024R$ 27.052,50
2024037816404/09/2024R$ 27.052,50
2024037991301/10/2024R$ 27.052,50
2024038270701/11/2024R$ 27.052,50
  Total:R$ 162.315,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024121905/06/20240000001R$ 27.052,50
2024121902/07/20240000002R$ 27.052,50
2024121905/08/20240000003R$ 27.052,50
2024121905/09/20240000004R$ 27.052,50
2024121902/10/20240000005R$ 27.052,50
2024121905/11/20240000006R$ 27.052,50
   Total:R$ 162.315,00
Código de verificação: 206848