Nota de Empenho Nº 01220/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037101204/06/2024R$ 126.948,58
2024037294002/07/2024R$ 137.749,58
2024037575002/08/2024R$ 137.748,58
2024037817104/09/2024R$ 134.078,98
  Total:R$ 536.525,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024122005/06/20240000001R$ 126.948,58
2024122002/07/20240000002R$ 137.749,58
2024122005/08/20240000003R$ 137.748,58
2024122005/09/20240000004R$ 134.078,98
   Total:R$ 536.525,72
Código de verificação: 219622