Nota de Empenho Nº 00765/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024040912909/05/2024R$ 2.514,64
2024041121901/07/2024R$ 1.705,36
2024041252001/08/2024R$ 2.195,73
2024041437701/09/2024R$ 3.062,33
  Total:R$ 9.478,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202476509/05/20240409130R$ 6,04
202476524/05/20240000001R$ 2.508,60
202476501/07/20240411220R$ 4,09
202476518/07/20240000002R$ 1.701,27
202476501/08/20240412521R$ 5,27
202476519/08/20240000003R$ 2.190,46
202476501/09/20240414383R$ 7,35
202476504/10/20240000004R$ 3.054,98
   Total:R$ 9.478,06
Código de verificação: 275590