Nota de Empenho Nº 01397/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099638227/06/2024R$ 4.556,64
2024100171026/07/2024R$ 4.556,64
2024100774329/08/2024R$ 4.556,64
2024101369401/10/2024R$ 4.556,64
2024101817825/10/2024R$ 4.556,64
2024102327825/11/2024R$ 4.556,64
  Total:R$ 27.339,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024139727/06/20240996383R$ 218,72
2024139717/07/20240000001R$ 4.337,92
2024139726/07/20241001717R$ 218,72
2024139721/08/20240000002R$ 4.337,92
2024139729/08/20241007745R$ 218,72
2024139701/10/20241013695R$ 218,72
2024139704/10/20240000003R$ 4.337,92
2024139725/10/20241018179R$ 218,72
2024139701/11/20240000004R$ 4.337,92
2024139722/11/20240000005R$ 4.337,92
2024139725/11/20241023279R$ 218,72
   Total:R$ 23.001,92
Código de verificação: 177505