Nota de Empenho Nº 01229/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037003317/05/2024R$ 1.080,00
2024037143703/06/2024R$ 810,00
2024037160211/06/2024R$ 405,00
2024037242725/06/2024R$ 1.080,00
2024037347508/07/2024R$ 405,00
2024037422619/07/2024R$ 945,00
2024037586005/08/2024R$ 945,00
  Total:R$ 5.670,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024122924/05/20240000001R$ 1.080,00
2024122912/06/20240000002R$ 810,00
2024122920/06/20240000003R$ 405,00
2024122905/07/20240000004R$ 1.080,00
2024122911/07/20240000005R$ 405,00
2024122926/07/20240000006R$ 945,00
2024122909/08/20240000007R$ 945,00
   Total:R$ 5.670,00
Código de verificação: 877265