Nota de Empenho Nº 00813/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROV?M DA PORTARIA MDS N? 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 037 DE 2024 E CONTRATO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0409304	22/05/2024	R$ 3.645,26
2024	0411541	17/07/2024	R$ 2.758,00
		Total:	R$ 6.403,26

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	813	22/05/2024	0409305	R$ 43,74
2024	813	17/07/2024	0411542	R$ 33,10
2024	813	01/08/2024	0000002	R$ 2.724,90
			Total:	R$ 2.801,74

Código de verificação: 828311