Nota de Empenho Nº 01425/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099093923/05/2024R$ 12.439,49
2024099094624/05/2024R$ 5.439,00
2024099452917/06/2024R$ 24.438,23
2024100208629/07/2024R$ 24.909,61
2024100527614/08/2024R$ 33.564,24
2024101131819/09/2024R$ 11.648,92
  Total:R$ 112.439,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024142517/06/20240994530R$ 58,65
2024142501/07/20240000002R$ 24.379,58
2024142529/07/20241002120R$ 59,77
2024142531/07/20240000003R$ 24.849,84
2024142514/08/20241005277R$ 80,55
2024142502/09/20240000004R$ 33.483,69
2024142530/09/20240000005R$ 11.648,92
   Total:R$ 94.561,00
Código de verificação: 810512