Nota de Empenho Nº 01261/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037067529/05/2024R$ 675,00
2024037156411/06/2024R$ 270,00
2024037199917/06/2024R$ 405,00
2024037396616/07/2024R$ 405,00
2024037519831/07/2024R$ 270,00
2024037678920/08/2024R$ 135,00
2024037756028/08/2024R$ 405,00
2024037813904/09/2024R$ 675,00
2024037906518/09/2024R$ 675,00
2024038012202/10/2024R$ 540,00
2024038125221/10/2024R$ 675,00
  Total:R$ 5.130,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024126106/06/20240000001R$ 675,00
2024126120/06/20240000002R$ 270,00
2024126105/07/20240000004R$ 675,00
2024126118/07/20240000005R$ 405,00
2024126102/08/20240000006R$ 270,00
2024126123/08/20240000007R$ 135,00
2024126130/08/20240000008R$ 405,00
2024126106/09/20240000009R$ 675,00
2024126120/09/20240000010R$ 675,00
2024126104/10/20240000011R$ 540,00
2024126125/10/20240000012R$ 675,00
   Total:R$ 5.400,00
Código de verificação: 570960