Nota de Empenho Nº 01262/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037067829/05/2024R$ 1.080,00
2024037156311/06/2024R$ 135,00
2024037187017/06/2024R$ 270,00
2024037396816/07/2024R$ 270,00
2024037491930/07/2024R$ 135,00
2024037519931/07/2024R$ 675,00
2024037652615/08/2024R$ 270,00
2024037755928/08/2024R$ 270,00
2024037814004/09/2024R$ 675,00
2024037906318/09/2024R$ 540,00
2024038012502/10/2024R$ 675,00
  Total:R$ 4.995,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024126206/06/20240000001R$ 1.080,00
2024126220/06/20240000002R$ 135,00
2024126205/07/20240000004R$ 540,00
2024126218/07/20240000005R$ 270,00
2024126202/08/20240000006R$ 135,00
2024126202/08/20240000007R$ 675,00
2024126215/08/20240000008R$ 270,00
2024126230/08/20240000009R$ 270,00
2024126206/09/20240000010R$ 675,00
2024126220/09/20240000011R$ 540,00
2024126204/10/20240000012R$ 675,00
   Total:R$ 5.265,00
Código de verificação: 167313