Nota de Empenho Nº 01435/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099734502/07/2024R$ 20.854,26
2024100204729/07/2024R$ 39.730,00
2024100388707/08/2024R$ 14.380,74
2024100429408/08/2024R$ 23.500,00
2024100874003/09/2024R$ 22.725,00
2024100874803/09/2024R$ 23.500,00
2024100875703/09/2024R$ 76.650,00
2024100876503/09/2024R$ 55.125,00
2024100877103/09/2024R$ 6.725,00
  Total:R$ 283.190,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024143502/07/20240997346R$ 1.128,00
2024143515/07/20240000001R$ 19.726,26
2024143529/07/20241002055R$ 1.907,04
2024143507/08/20241003891R$ 690,28
2024143508/08/20241004295R$ 1.128,00
2024143509/08/20240000002R$ 37.822,96
2024143512/08/20240000003R$ 13.690,46
2024143521/08/20240000004R$ 22.372,00
2024143503/09/20241008743R$ 1.090,80
2024143503/09/20241008750R$ 1.128,00
2024143503/09/20241008758R$ 3.679,20
2024143503/09/20241008767R$ 2.646,00
2024143503/09/20241008772R$ 322,80
2024143516/09/20240000005R$ 6.402,20
2024143518/09/20240000006R$ 21.634,20
2024143518/09/20240000007R$ 22.372,00
2024143520/09/20240000008R$ 52.479,00
2024143523/09/20240000009R$ 72.970,80
   Total:R$ 283.190,00
Código de verificação: 435662