Nota de Empenho Nº 01278/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037167712/06/2024R$ 2.014,54
2024037244425/06/2024R$ 2.014,54
2024037489322/07/2024R$ 2.014,54
2024037719123/08/2024R$ 2.014,54
2024037940325/09/2024R$ 2.014,54
2024038490828/11/2024R$ 2.014,54
  Total:R$ 12.087,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024127812/06/20240000001R$ 2.014,54
2024127802/07/20240000002R$ 2.014,54
2024127801/08/20240000003R$ 2.014,54
2024127804/09/20240000004R$ 2.014,54
2024127802/10/20240000005R$ 2.014,54
2024127808/11/20240000006R$ 2.014,54
   Total:R$ 12.087,24
Código de verificação: 450471