Nota de Empenho Nº 01279/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037216019/06/2024R$ 3.000,00
2024037264525/06/2024R$ 3.000,00
2024037491322/07/2024R$ 3.000,00
2024037729223/08/2024R$ 3.000,00
2024037951325/09/2024R$ 3.000,00
2024038474328/11/2024R$ 3.000,00
  Total:R$ 18.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024127919/06/20240372161R$ 13,20
2024127921/06/20240000001R$ 2.986,80
2024127925/06/20240372646R$ 13,20
2024127904/07/20240000002R$ 2.986,80
2024127922/07/20240374914R$ 13,20
2024127901/08/20240000003R$ 2.986,80
2024127923/08/20240377293R$ 13,20
2024127904/09/20240000004R$ 2.986,80
2024127925/09/20240379514R$ 13,20
2024127902/10/20240000005R$ 2.986,80
2024127908/11/20240000006R$ 2.986,80
2024127928/11/20240384744R$ 13,20
   Total:R$ 18.000,00
Código de verificação: 167356