Nota de Empenho Nº 01569/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024100545515/08/2024R$ 6.500,00
2024100640821/08/2024R$ 6.500,00
2024100941205/09/2024R$ 6.500,00
2024101109518/09/2024R$ 6.500,00
2024102005101/11/2024R$ 7.250,00
  Total:R$ 33.250,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024156915/08/20241005458R$ 312,00
2024156921/08/20241006409R$ 312,00
2024156904/09/20240000001R$ 6.188,00
2024156905/09/20241009415R$ 312,00
2024156906/09/20240000002R$ 6.188,00
2024156918/09/20241011096R$ 312,00
2024156909/10/20240000004R$ 6.188,00
2024156901/11/20241020052R$ 348,00
2024156914/11/20240000005R$ 6.902,00
   Total:R$ 27.062,00
Código de verificação: 364097