Nota de Empenho Nº 01606/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE NOTEBOOKS, PARA UTILIZA??O DO CORPO DE DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRIA??O DO POLO EAD E NOTEBOOKS CORPORATIVOS PARA ATENDER ? SECRETARIA DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N?020/2022; PREG?O ELETR?NICO N? 011/2022; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 017/2022; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 055/2022 - CPLC.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1009115
04/09/2024
R$ 39.532,30
Total:
R$ 39.532,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1606
04/09/2024
1009116
R$ 474,39
2024
1606
04/10/2024
0000001
R$ 39.057,91
Total:
R$ 39.532,30
Código de verificação:
177236