Nota de Empenho Nº 01620/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099581826/06/2024R$ 320,16
2024099761003/07/2024R$ 400,00
2024100174626/07/2024R$ 400,00
2024100775730/08/2024R$ 400,00
2024101390302/10/2024R$ 400,00
2024101944131/10/2024R$ 400,00
2024102383427/11/2024R$ 400,00
  Total:R$ 2.720,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024162026/06/20240995819R$ 16,49
2024162003/07/20240997611R$ 8,04
2024162008/07/20240000001R$ 303,67
2024162022/07/20240000002R$ 391,96
2024162026/07/20241001747R$ 8,04
2024162021/08/20240000003R$ 391,96
2024162030/08/20241007758R$ 8,04
2024162016/09/20240000004R$ 391,96
2024162002/10/20241013904R$ 8,04
2024162021/10/20240000005R$ 391,96
2024162031/10/20241019442R$ 8,04
2024162027/11/20241023837R$ 8,04
   Total:R$ 1.936,24
Código de verificação: 915359