Nota de Empenho Nº 01326/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037243325/06/2024R$ 405,00
2024037347808/07/2024R$ 405,00
2024037423319/07/2024R$ 945,00
2024037583602/08/2024R$ 810,00
2024037674020/08/2024R$ 675,00
2024037830209/09/2024R$ 1.485,00
2024037927623/09/2024R$ 675,00
2024037972725/09/2024R$ 135,00
2024038025504/10/2024R$ 1.350,00
2024038138521/10/2024R$ 810,00
2024038305405/11/2024R$ 1.215,00
  Total:R$ 8.910,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024132605/07/20240000001R$ 405,00
2024132611/07/20240000002R$ 405,00
2024132626/07/20240000003R$ 945,00
2024132609/08/20240000004R$ 810,00
2024132623/08/20240000005R$ 675,00
2024132613/09/20240000006R$ 1.485,00
2024132627/09/20240000007R$ 675,00
2024132630/09/20240000008R$ 135,00
2024132604/10/20240000009R$ 1.350,00
2024132625/10/20240000010R$ 810,00
   Total:R$ 7.695,00
Código de verificação: 975969