Nota de Empenho Nº 01655/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099634025/06/2024R$ 32.226,66
2024100129924/07/2024R$ 148.739,55
2024100130724/07/2024R$ 177.070,89
2024100767027/08/2024R$ 143.942,33
2024100767127/08/2024R$ 171.359,92
2024101371026/09/2024R$ 162.479,66
2024101371126/09/2024R$ 193.428,17
2024102448428/11/2024R$ 164.526,74
2024102448528/11/2024R$ 195.865,17
  Total:R$ 1.389.639,09
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024165512/07/20240000001R$ 32.226,66
2024165515/08/20240000002R$ 177.070,89
2024165515/08/20240000003R$ 148.739,55
2024165516/09/20240000004R$ 171.359,92
2024165516/09/20240000005R$ 143.942,33
2024165515/10/20240000006R$ 162.479,66
2024165515/10/20240000007R$ 193.428,17
   Total:R$ 1.029.247,18
Código de verificação: 169325