Nota de Empenho Nº 01390/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037351908/07/2024R$ 270,00
2024037420319/07/2024R$ 675,00
2024037586305/08/2024R$ 540,00
2024037674720/08/2024R$ 675,00
2024037829009/09/2024R$ 1.080,00
2024037927823/09/2024R$ 810,00
2024038025104/10/2024R$ 810,00
2024038137621/10/2024R$ 675,00
  Total:R$ 5.535,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024139011/07/20240000001R$ 270,00
2024139026/07/20240000002R$ 675,00
2024139009/08/20240000003R$ 540,00
2024139023/08/20240000004R$ 675,00
2024139013/09/20240000005R$ 1.080,00
2024139027/09/20240000006R$ 810,00
2024139004/10/20240000007R$ 810,00
2024139025/10/20240000008R$ 675,00
   Total:R$ 5.535,00
Código de verificação: 580282