Nota de Empenho Nº 01398/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037378611/07/2024R$ 43.497,36
2024037378811/07/2024R$ 18.670,04
2024037379011/07/2024R$ 47.862,95
2024037379411/07/2024R$ 43.117,95
2024037901213/09/2024R$ 100.529,96
2024037901413/09/2024R$ 36.215,55
2024037901613/09/2024R$ 26.433,91
2024037901813/09/2024R$ 5.266,42
2024037902013/09/2024R$ 17.205,09
2024037902213/09/2024R$ 81.772,23
2024038082010/10/2024R$ 74.272,93
  Total:R$ 494.844,39
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024139811/07/20240373787R$ 4.001,75
2024139811/07/20240373789R$ 1.717,64
2024139811/07/20240373793R$ 4.403,39
2024139811/07/20240373795R$ 3.966,86
2024139812/07/20240000001R$ 16.952,40
2024139812/07/20240000002R$ 39.495,61
2024139812/07/20240000003R$ 39.151,09
2024139812/07/20240000004R$ 43.459,56
2024139813/09/20240379013R$ 9.248,76
2024139813/09/20240379015R$ 3.331,84
2024139813/09/20240379017R$ 2.431,93
2024139813/09/20240379019R$ 484,51
2024139813/09/20240379021R$ 1.582,87
2024139813/09/20240379023R$ 7.523,05
2024139818/09/20240000005R$ 74.249,18
2024139818/09/20240000006R$ 15.622,22
2024139818/09/20240000007R$ 4.781,91
2024139818/09/20240000008R$ 24.001,98
2024139818/09/20240000009R$ 32.883,71
2024139818/09/20240000010R$ 91.281,20
2024139810/10/20240380821R$ 6.833,19
2024139811/10/20240000012R$ 67.439,74
   Total:R$ 494.844,39
Código de verificação: 349936