Nota de Empenho Nº 01780/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099867709/07/2024R$ 19.424,28
2024099981416/07/2024R$ 739,29
2024099981616/07/2024R$ 327,70
2024100009218/07/2024R$ 5.598,00
2024100009718/07/2024R$ 6.440,00
2024100010018/07/2024R$ 1.343,20
2024100169126/07/2024R$ 198,72
2024100383007/08/2024R$ 5.598,00
2024100604920/08/2024R$ 25.682,33
2024100610320/08/2024R$ 1.297,00
2024100698227/08/2024R$ 3.351,48
  Total:R$ 70.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024178009/07/20240998678R$ 253,44
2024178016/07/20240999815R$ 8,87
2024178016/07/20240999817R$ 3,93
2024178018/07/20241000094R$ 67,18
2024178018/07/20241000098R$ 77,28
2024178018/07/20241000101R$ 16,12
2024178019/07/20240000001R$ 19.170,84
2024178026/07/20241001695R$ 2,38
2024178029/07/20240000002R$ 1.327,08
2024178029/07/20240000003R$ 6.362,72
2024178002/08/20240000005R$ 323,77
2024178002/08/20240000006R$ 5.530,82
2024178007/08/20241003832R$ 67,18
2024178014/08/20240000007R$ 196,34
2024178020/08/20241006052R$ 308,19
2024178020/08/20241006104R$ 15,56
2024178026/08/20240000008R$ 5.530,82
2024178027/08/20241006984R$ 67,18
2024178009/09/20240000009R$ 1.281,44
2024178013/09/20240000010R$ 25.374,14
2024178018/09/20240000011R$ 3.284,30
   Total:R$ 69.269,58
Código de verificação: 933772