Nota de Empenho Nº 01788/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099999517/07/2024R$ 2.000,00
2024100558316/08/2024R$ 2.000,00
2024101109818/09/2024R$ 2.000,00
  Total:R$ 6.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024178817/07/20240999996R$ 43,60
2024178812/08/20240000001R$ 1.956,40
2024178816/08/20241005584R$ 42,00
2024178818/09/20240000002R$ 1.958,00
2024178818/09/20241011099R$ 40,20
   Total:R$ 4.040,20
Código de verificação: 921947