Nota de Empenho Nº 01811/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099881410/07/2024R$ 556,73
2024099881910/07/2024R$ 10.653,77
2024100536314/08/2024R$ 1.206,51
2024100536514/08/2024R$ 37.406,97
2024100667923/08/2024R$ 46.277,24
2024100668423/08/2024R$ 6.643,97
2024100668523/08/2024R$ 2.690,94
2024100719827/08/2024R$ 14.255,47
2024101056413/09/2024R$ 3.072,97
2024101056513/09/2024R$ 49.205,50
2024101056713/09/2024R$ 6.457,96
2024101302230/09/2024R$ 21.571,97
  Total:R$ 200.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024181105/08/20240000001R$ 556,73
2024181114/08/20240000002R$ 10.653,77
2024181104/09/20240000003R$ 37.406,97
2024181111/09/20240000004R$ 1.206,51
2024181118/09/20240000005R$ 46.277,24
2024181123/09/20240000006R$ 2.690,94
2024181123/09/20240000007R$ 6.643,97
2024181102/10/20240000008R$ 14.255,47
2024181114/10/20240000009R$ 49.205,50
2024181114/10/20240000010R$ 3.072,97
2024181123/10/20240000011R$ 6.457,96
2024181104/11/20240000012R$ 21.571,97
   Total:R$ 200.000,00
Código de verificação: 617177