Nota de Empenho Nº 01107/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024041254201/08/2024R$ 865,21
2024041509501/10/2024R$ 721,71
2024041639901/11/2024R$ 650,49
  Total:R$ 2.237,41
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024110701/08/20240412543R$ 2,08
2024110719/08/20240000001R$ 863,13
2024110701/10/20240415096R$ 1,73
2024110717/10/20240000003R$ 719,98
2024110701/11/20240416400R$ 1,56
2024110721/11/20240000004R$ 648,93
   Total:R$ 2.237,41
Código de verificação: 817072