Nota de Empenho Nº 01108/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024, CODIGO 21 MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA GEST?O DO PROGRAMA AUX?LIO BRASIL IGD PAB (PROGRAMA BOLSA FAM?LIA), PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0412531	01/08/2024	R$ 17.385,25
2024	0414342	01/09/2024	R$ 17.243,10
		Total:	R$ 34.628,35

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	1108	01/08/2024	0412535	R$ 41,72
2024	1108	19/08/2024	0000001	R$ 17.343,53
2024	1108	01/09/2024	0414351	R$ 40,85
			Total:	R$ 17.426,10

Código de verificação: 511796