Nota de Empenho Nº 01112/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024041130605/07/2024R$ 261,50
2024041127809/07/2024R$ 6.231,60
2024041130110/07/2024R$ 3.228,08
2024041130910/07/2024R$ 1.106,13
2024041274612/08/2024R$ 2.448,92
  Total:R$ 13.276,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024111205/07/20240411308R$ 3,14
2024111209/07/20240411279R$ 74,78
2024111210/07/20240411302R$ 38,74
2024111210/07/20240411310R$ 13,27
2024111222/07/20240000001R$ 6.156,82
2024111222/07/20240000002R$ 258,36
2024111222/07/20240000003R$ 1.092,86
2024111222/07/20240000004R$ 3.189,34
2024111212/08/20240412747R$ 29,39
2024111230/08/20240000005R$ 2.419,53
   Total:R$ 13.276,23
Código de verificação: 341969