Nota de Empenho Nº 01114/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DETETIZA??O, DESRATIZA??O, DESCUPINIZA??O, CONTROLE DE ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS, ETC), REALIZADO NA UNIDADE DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSIST?NCIA SOCIAL N? 886, DE 18 DE MAIO DE 2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0412008
30/07/2024
R$ 2.092,96
Total:
R$ 2.092,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1114
30/07/2024
0412011
R$ 84,56
2024
1114
14/08/2024
0000001
R$ 2.008,40
Total:
R$ 2.092,96
Código de verificação:
983624