Nota de Empenho Nº 01417/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037517317/07/2024R$ 15.091,02
2024037741921/08/2024R$ 22.759,55
2024038134714/10/2024R$ 20.749,24
2024038364611/11/2024R$ 18.444,17
  Total:R$ 77.043,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024141717/07/20240375174R$ 980,92
2024141708/08/20240000001R$ 14.110,10
2024141721/08/20240377420R$ 1.479,37
2024141716/09/20240000002R$ 21.280,18
2024141714/10/20240381348R$ 1.348,70
2024141723/10/20240000003R$ 19.400,54
2024141711/11/20240383647R$ 1.198,87
2024141722/11/20240000004R$ 17.245,30
   Total:R$ 77.043,98
Código de verificação: 136078