Nota de Empenho Nº 01418/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037417715/07/2024R$ 270,00
2024037492330/07/2024R$ 270,00
2024037519731/07/2024R$ 945,00
2024037652414/08/2024R$ 540,00
2024037755828/08/2024R$ 270,00
2024037814104/09/2024R$ 675,00
2024037906418/09/2024R$ 675,00
2024038012402/10/2024R$ 810,00
2024038125421/10/2024R$ 945,00
2024038289904/11/2024R$ 405,00
2024038332007/11/2024R$ 405,00
  Total:R$ 6.210,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024141826/07/20240000001R$ 270,00
2024141802/08/20240000002R$ 270,00
2024141802/08/20240000003R$ 945,00
2024141815/08/20240000004R$ 540,00
2024141830/08/20240000005R$ 270,00
2024141806/09/20240000006R$ 675,00
2024141820/09/20240000007R$ 675,00
2024141804/10/20240000008R$ 810,00
2024141825/10/20240000009R$ 945,00
2024141808/11/20240000010R$ 405,00
2024141819/11/20240000011R$ 405,00
   Total:R$ 6.210,00
Código de verificação: 798385