Nota de Empenho Nº 01139/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024041158709/07/2024R$ 863,08
2024041257001/08/2024R$ 579,71
  Total:R$ 1.442,79
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024113901/08/20240000002R$ 863,08
2024113920/08/20240000001R$ 579,71
   Total:R$ 1.442,79
Código de verificação: 809952