Nota de Empenho Nº 01420/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA SEGURADORA, PARA PRESTAR SEGURO TOTAL ABRANGENDO: COLIS?O, INC?NDIO, ROUBO, DANOS A TERCEIROS, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA, COM FRANQUIA OBRIGAT?RIA E ASSIST?NCIA 24 HORAS , DOS VE?CULOS (MOTOCICLETAS) PERTENCENTES ? FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE , CHASSI : 9C2KD0810PR012479 , 9C2KD0810PR012319 , PLACAS RZQ4J22/RZQ4I72 , CONFORME CONTRATO N? 145/2023 - CPLC, MEMORANDO N? 147/2024 E AP?LICES EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0374169
10/07/2024
R$ 2.518,60
Total:
R$ 2.518,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1420
10/07/2024
0374170
R$ 60,45
2024
1420
12/08/2024
0000001
R$ 2.458,15
Total:
R$ 2.518,60
Código de verificação:
946589