Nota de Empenho Nº 02070/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024100260201/08/2024R$ 2.348,45
2024100261201/08/2024R$ 7.409,01
2024100628620/08/2024R$ 2.957,12
2024100628920/08/2024R$ 2.824,95
2024100629220/08/2024R$ 6.456,00
2024100886804/09/2024R$ 17.352,64
2024100886904/09/2024R$ 14.479,84
2024100887004/09/2024R$ 4.670,00
2024100887104/09/2024R$ 3.039,96
2024100887204/09/2024R$ 4.348,00
2024101045213/09/2024R$ 14.394,17
2024101045513/09/2024R$ 918,00
2024101060316/09/2024R$ 259,08
2024101153120/09/2024R$ 4.963,80
2024101153220/09/2024R$ 2.217,90
2024101238626/09/2024R$ 11.361,08
  Total:R$ 100.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024207009/08/20240000001R$ 2.348,45
2024207016/08/20240000002R$ 7.409,01
2024207013/09/20240000003R$ 2.824,95
2024207013/09/20240000004R$ 6.456,00
2024207013/09/20240000005R$ 2.957,12
2024207016/09/20240000006R$ 3.039,96
2024207016/09/20240000007R$ 4.670,00
2024207030/09/20240000008R$ 4.348,00
2024207002/10/20240000011R$ 918,00
2024207009/10/20240000012R$ 14.394,17
2024207009/10/20240000013R$ 4.963,80
2024207014/10/20240000014R$ 259,08
2024207016/10/20240000015R$ 2.217,90
2024207021/10/20240000016R$ 11.361,08
   Total:R$ 68.167,52
Código de verificação: 624130