Nota de Empenho Nº 00159/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002429724/07/2024R$ 65.436,24
2024002471228/08/2024R$ 86.749,64
2024002471328/08/2024R$ 103.273,38
2024002502225/09/2024R$ 86.585,07
2024002502325/09/2024R$ 103.077,46
2024002537829/10/2024R$ 86.593,38
2024002537929/10/2024R$ 103.087,36
  Total:R$ 634.802,53
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415914/08/20240000001R$ 65.436,24
202415913/09/20240000002R$ 86.749,64
202415913/09/20240000003R$ 103.273,38
202415915/10/20240000004R$ 86.585,07
202415915/10/20240000005R$ 103.077,46
   Total:R$ 445.121,79
Código de verificação: 421703