Nota de Empenho Nº 00162/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002431424/07/2024R$ 540,25
2024002472928/08/2024R$ 3.036,17
2024002473028/08/2024R$ 3.614,49
2024002504025/09/2024R$ 3.036,17
2024002504125/09/2024R$ 3.614,49
2024002539729/10/2024R$ 3.036,17
2024002539829/10/2024R$ 3.614,49
  Total:R$ 20.492,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202416214/08/20240000001R$ 540,25
202416213/09/20240000002R$ 3.036,17
202416213/09/20240000003R$ 3.614,49
202416215/10/20240000004R$ 3.614,49
202416215/10/20240000005R$ 3.036,17
202416214/11/20240000006R$ 3.614,49
202416214/11/20240000007R$ 3.036,17
   Total:R$ 20.492,23
Código de verificação: 170389