Nota de Empenho Nº 01551/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037612308/08/2024R$ 3.543,63
2024037612508/08/2024R$ 6.361,37
2024037612708/08/2024R$ 41.725,11
2024037612908/08/2024R$ 22.058,30
2024037613108/08/2024R$ 1.614,90
2024037613308/08/2024R$ 170,10
  Total:R$ 75.473,41
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024155108/08/20240376124R$ 219,70
2024155108/08/20240376126R$ 394,40
2024155108/08/20240376128R$ 2.586,96
2024155108/08/20240376130R$ 1.367,61
2024155108/08/20240376132R$ 100,12
2024155108/08/20240376134R$ 10,55
2024155112/08/20240000001R$ 3.323,93
2024155112/08/20240000002R$ 5.966,97
2024155112/08/20240000003R$ 39.138,15
2024155112/08/20240000004R$ 20.690,69
2024155112/08/20240000005R$ 1.514,78
2024155112/08/20240000006R$ 159,55
   Total:R$ 75.473,41
Código de verificação: 571028