Nota de Empenho Nº 01566/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037640202/08/2024R$ 28.624,83
2024037891301/09/2024R$ 2.384,00
2024037894401/09/2024R$ 14.922,07
2024038069501/10/2024R$ 8.025,00
2024038069701/10/2024R$ 1.400,00
2024038325601/11/2024R$ 13.665,00
2024038326001/11/2024R$ 3.500,00
  Total:R$ 72.520,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024156602/08/20240376403R$ 68,68
2024156614/08/20240000001R$ 28.556,15
2024156601/09/20240378916R$ 92,16
2024156601/09/20240378945R$ 110,65
2024156618/09/20240000002R$ 14.811,42
2024156619/09/20240000003R$ 2.291,84
2024156601/10/20240380696R$ 93,78
2024156601/10/20240380698R$ 137,20
2024156611/10/20240000004R$ 1.262,80
2024156611/10/20240000005R$ 7.931,22
2024156601/11/20240383262R$ 110,92
2024156614/11/20240000006R$ 3.389,08
2024156614/11/20240000007R$ 13.665,00
   Total:R$ 72.520,90
Código de verificação: 988010