Nota de Empenho Nº 01259/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELADAA DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROV?M DA PORTARIA MDS N? 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE R
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0412801
13/08/2024
R$ 4.699,68
Total:
R$ 4.699,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1259
13/08/2024
0412802
R$ 56,40
2024
1259
30/08/2024
0000001
R$ 4.643,28
Total:
R$ 4.699,68
Código de verificação:
647742