Nota de Empenho Nº 01262/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROV?M DA PORTARIA MDS N? 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0412863
13/08/2024
R$ 1.202,87
Total:
R$ 1.202,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1262
13/08/2024
0412865
R$ 14,43
2024
1262
30/08/2024
0000001
R$ 1.188,44
Total:
R$ 1.202,87
Código de verificação:
470401