Nota de Empenho Nº 01267/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DESCART?VEIS (LUVA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, MASCARA DESCARTAVEL, TOUCA DESCART?VEL E OUTROS), DESTINADOS ? ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOTA FISCAL N? 000 744 739
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0412888
13/08/2024
R$ 897,30
Total:
R$ 897,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1267
13/08/2024
0412889
R$ 10,77
2024
1267
27/08/2024
0000001
R$ 886,53
Total:
R$ 897,30
Código de verificação:
890650