Nota de Empenho Nº 01274/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVAS PARA PROCEDIMENTO DE VINIL), DESTINADOS ? ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RECURSO PROV?M DA PORTARIA MDS N? 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, NOTA FISCAL N? 53409
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0412906
14/08/2024
R$ 320,00
Total:
R$ 320,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1274
14/08/2024
0412907
R$ 3,84
2024
1274
30/08/2024
0000001
R$ 316,16
Total:
R$ 320,00
Código de verificação:
634444