Nota de Empenho Nº 01698/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE TRATAMENTO DE USU?RIOS DE M?LTIPLAS SUBST?NCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ?LCOOL) COM INTERNA??O EM ATENDIMENTO AO PACIENTE DAYLA CHRISTINA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME CONTRATO N? 012/2024- FMS E LAUDO M?DICO, NO EXERC?CIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1698
07/10/2024
0000001
R$ 4.000,00
2024
1698
13/11/2024
0000002
R$ 4.000,00
Total:
R$ 8.000,00
Código de verificação:
939198