Nota de Empenho Nº 02393/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024100913904/09/2024R$ 24.751,49
2024100914704/09/2024R$ 153.498,74
2024101562209/10/2024R$ 16.063,82
2024102147312/11/2024R$ 16.063,82
  Total:R$ 210.377,87
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024239304/09/20241009148R$ 7.367,94
2024239313/09/20240000001R$ 146.130,80
2024239313/09/20240000002R$ 24.751,49
2024239309/10/20241015624R$ 771,06
2024239301/11/20240000003R$ 15.292,76
2024239312/11/20241021475R$ 771,06
   Total:R$ 195.085,11
Código de verificação: 735103