Nota de Empenho Nº 01343/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024041315528/08/2024R$ 551,52
2024041316728/08/2024R$ 4.829,68
2024041317228/08/2024R$ 5.950,33
2024041317828/08/2024R$ 2.206,06
2024041447325/09/2024R$ 4.829,68
2024041449525/09/2024R$ 5.950,33
2024041450125/09/2024R$ 551,52
2024041450625/09/2024R$ 2.206,06
2024041573029/10/2024R$ 551,52
2024041574829/10/2024R$ 4.829,68
2024041578129/10/2024R$ 5.976,59
2024041585529/10/2024R$ 2.206,06
2024041698027/11/2024R$ 6.002,86
2024041698927/11/2024R$ 551,52
2024041700727/11/2024R$ 2.206,06
2024041710327/11/2024R$ 4.829,68
  Total:R$ 54.229,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024134310/09/20240000001R$ 5.950,33
2024134310/09/20240000002R$ 551,52
2024134310/09/20240000003R$ 4.829,68
2024134310/09/20240000004R$ 2.206,06
2024134309/10/20240000005R$ 4.829,68
2024134309/10/20240000006R$ 5.950,33
2024134309/10/20240000007R$ 551,52
2024134309/10/20240000008R$ 2.206,06
2024134311/11/20240000009R$ 551,52
2024134311/11/20240000010R$ 5.976,59
2024134311/11/20240000011R$ 2.206,06
   Total:R$ 35.809,35
Código de verificação: 481826