Nota de Empenho Nº 02414/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA PARA O FORNECIMENTO DE 05(CINCO) C?ROAS F?NEBRES.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1010864
16/09/2024
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2414
16/09/2024
1010866
R$ 35,30
2024
2414
08/10/2024
0000001
R$ 964,70
Total:
R$ 1.000,00
Código de verificação:
588158