Nota de Empenho Nº 01745/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037856911/09/2024R$ 89.885,66
2024038066109/10/2024R$ 85.502,78
  Total:R$ 175.388,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024174511/09/20240000001R$ 84.312,75
2024174511/09/20240378570R$ 5.572,91
2024174509/10/20240380662R$ 5.301,17
2024174510/10/20240000002R$ 80.201,61
   Total:R$ 175.388,44
Código de verificação: 331977